問(wèn)題類(lèi)型 | 具體問(wèn)題 | 突出表現(xiàn) | 整改措施 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任單位（部門(mén)） | 責(zé)任人 | 整改時(shí)限 | 完成情況 |
黨的建設(shè) | 5.黨的思想政治建設(shè)表面化,政治生活平淡化 | 10. 民主生活會(huì)“紅臉不出汗”。 民主生活會(huì)開(kāi)展不夠認(rèn)真。2015年1月的集團(tuán)總支、2017年1月的集團(tuán)黨委專(zhuān)題民主生活會(huì)上,書(shū)記對(duì)于班子成員的批評(píng)比較全面中肯,而班子成員對(duì)一把手的批評(píng)首先是肯定成績(jī),其次提工作建議,在黨不言黨,民主生活會(huì)主題“跑偏走樣”;2017年10月集團(tuán)黨委召開(kāi)全面從嚴(yán)治黨專(zhuān)題民主生活會(huì),黨委集體查擺問(wèn)題多為業(yè)務(wù)工作存在的問(wèn)題,在黨的領(lǐng)導(dǎo)、全面從嚴(yán)治黨及黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面查擺問(wèn)題極少,各黨委委員在問(wèn)題查擺剖析自我批評(píng)后，其他黨委委員都是“沒(méi)意見(jiàn)”，只有自我批評(píng)而沒(méi)有相互批評(píng),。 | 32．民主生活會(huì)召開(kāi)之前要做好充分的準(zhǔn)備，班子成員要多溝通，廣泛征求部門(mén)和職工的意見(jiàn)，制定問(wèn)題清單班子成員之間互相點(diǎn)評(píng)。 | 吳勝坤 周俊 | 黨總支、各支部 | 各支部書(shū)記 | 長(zhǎng)期堅(jiān)持 | 2017年度民主生活會(huì)已按規(guī)定要求完成。 |
33．制定2018年年度紀(jì)檢工作計(jì)劃，征求群眾意見(jiàn)，排查涉及從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政方面的問(wèn)題，通報(bào)情況，明確責(zé)任人，為相互批評(píng)和促進(jìn)整改提供依據(jù)。。 | 制訂中 |
全面從嚴(yán)治黨以及黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方面 | 6.黨組織“主體責(zé)任”意識(shí)不強(qiáng) | 11. 2016年以前集團(tuán)黨委沒(méi)有專(zhuān)題召開(kāi)過(guò)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議,沒(méi)有部署過(guò)“兩個(gè)責(zé)任”、“一崗雙責(zé)”落實(shí)工作，沒(méi)有專(zhuān)門(mén)聽(tīng)取紀(jì)檢工作匯報(bào)。 | 34．按照集團(tuán)黨委要求出臺(tái)了“兩個(gè)責(zé)任“實(shí)施文件及清單，明確黨總支班子、黨總支書(shū)記、黨總支委員各自職責(zé)。 | 吳勝坤 徐雷 | 黨總支、各支部 | 各支部紀(jì)檢委員 | 34、35、40項(xiàng)整改措施2018年5月前完成 并長(zhǎng)期堅(jiān)持，其它整改措施長(zhǎng)期堅(jiān)持。 | 已經(jīng)完成 |
35、黨（總）支部要擔(dān)負(fù)起主體責(zé)任，每季度聽(tīng)取一次紀(jì)檢委員的工作匯報(bào)，支持和督促紀(jì)委開(kāi)展工作。 | 實(shí)施中 |
36、黨（總）支部紀(jì)檢委員要經(jīng)常向黨（總）支部匯報(bào)工作開(kāi)展情況，爭(zhēng)取工作支持，落實(shí)監(jiān)督責(zé)任。 | 實(shí)施中 |
12.集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)滿(mǎn)足于全年開(kāi)一次全體職工廉政大會(huì)，簽訂責(zé)任書(shū)，缺乏追蹤考評(píng)機(jī)制 | 37．對(duì)交建公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)一票否決制。 | 已于各部門(mén)簽?zāi)繕?biāo)責(zé)任狀 |
38．制定《2018年度交建公司黨風(fēng)廉政工作考核細(xì)則》并嚴(yán)格落實(shí)考核。 | 制定中 |
13．黨委對(duì)廉政教育工作重視不夠，沒(méi)有從思想認(rèn)識(shí)上把廉政教育當(dāng)成基礎(chǔ)性工作來(lái)抓 | 39．利用教育培訓(xùn)、黨總支（擴(kuò)大）會(huì)議學(xué)習(xí)、支部學(xué)習(xí)、報(bào)告會(huì)、座談會(huì)、演講比賽、知識(shí)競(jìng)答等形式，開(kāi)展典型警示教育活動(dòng)，引導(dǎo)黨員干部自覺(jué)在受監(jiān)督和約束環(huán)境中開(kāi)展工作。 | 正常開(kāi)展 |
14. 領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”也沒(méi)有履職到位。 | 40．領(lǐng)導(dǎo)班子分工既要負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)業(yè)務(wù)工作，安全生產(chǎn)工作，也要負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)。 | 已完成 |
41．全面落實(shí)責(zé)任清單制度。嚴(yán)格區(qū)分黨委責(zé)任與紀(jì)委責(zé)任、集體責(zé)任與個(gè)人責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任與分管責(zé)任，進(jìn)一步細(xì)化責(zé)任內(nèi)容，明確責(zé)任事項(xiàng)、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人以及相關(guān)要求，并逐項(xiàng)制定貫徹落實(shí)具體措施和序時(shí)進(jìn)度。 | 制訂中 |
42．對(duì)履職不到位的進(jìn)行公開(kāi)問(wèn)責(zé)。 | 正常開(kāi)展 |
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問(wèn)題類(lèi)型 | 具體問(wèn)題 | 突出表現(xiàn) | 整改措施 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任單位（部門(mén)） | 責(zé)任人 | 整改時(shí)限 | 完成情況 |
全面從嚴(yán)治黨以及黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方面 | 7.紀(jì)委監(jiān)督履職乏力。 | 15. 集團(tuán)紀(jì)委在履行監(jiān)督職責(zé)上,偏重于教育和制度完善，主動(dòng)排查問(wèn)題的意識(shí)不強(qiáng)，監(jiān)督缺少主動(dòng)出擊 | 43．聚焦關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵人員，進(jìn)一步擴(kuò)大監(jiān)督范圍，規(guī)范督促程序，豐富監(jiān)督形式。 | 黃雪林 吳勝坤 周俊 徐雷 吳良寶 朱文兵 劉習(xí)軍 | 黨總支、各支部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、綜合辦等部門(mén) | 徐雷 朱文兵 劉習(xí)軍 程麗榮 各支部紀(jì)檢委員等 | 長(zhǎng)期堅(jiān)持 | 正常開(kāi)展 |
44．通過(guò)公布監(jiān)督電話(huà)、郵箱，擴(kuò)大信息來(lái)源；對(duì)線索進(jìn)行臺(tái)賬登記、動(dòng)態(tài)分析。加強(qiáng)管理通過(guò)明查暗訪、專(zhuān)項(xiàng)督查、隨機(jī)抽查、交叉互查、查閱公款消費(fèi)發(fā)票、實(shí)地查賬等督查方式，深挖隱形變異的“四風(fēng)”問(wèn)題。 | 實(shí)施中 |
45．落實(shí)“四種形態(tài)”，嚴(yán)肅查處各類(lèi)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。 | 正常開(kāi)展 |
16. 對(duì)集團(tuán)基層單位特別是一線建設(shè)單位的監(jiān)督仍存在“盲區(qū)”，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)“到底”、“到邊” | 46．加強(qiáng)走訪調(diào)研，擴(kuò)大廉政談話(huà)范圍。 | |
47．定期開(kāi)展督查和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。 | 定期開(kāi)展督查和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。已開(kāi)展對(duì)各部門(mén)食堂審計(jì) |
17. 運(yùn)用“四種形態(tài)”不到位，對(duì)苗頭性?xún)A向性問(wèn)題不能堅(jiān)持抓早抓小，防微杜漸,監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)寬、松、軟。 | 48．堅(jiān)持抓早抓小，對(duì)苗頭性、傾向性問(wèn)題及早介入，進(jìn)行提醒談話(huà)，約談函詢(xún)，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，對(duì)舉報(bào)事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿的問(wèn)題嚴(yán)格按照黨紀(jì)黨規(guī)追究問(wèn)責(zé)。 | 正常開(kāi)展 |
8.財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行不嚴(yán),違反中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神時(shí)有發(fā)生 | 18. 2014年，交投公司未嚴(yán)格執(zhí)行市金融辦關(guān)于交投職工收入總量限額管理規(guī)定，以加班費(fèi)、過(guò)節(jié)費(fèi)等名目，發(fā)放職工薪酬超出核定工資總額較多。 | 49．嚴(yán)格按照年度預(yù)算核定職工薪酬嚴(yán)格控制人工成本，確保工資總額不超過(guò)年度預(yù)算。 | 嚴(yán)格按照年度預(yù)算核定職工薪酬嚴(yán)格控制人工成本，確保工資總額不超過(guò)年度預(yù)算。 |
19. 陪客人數(shù)、接待標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)時(shí)有超標(biāo)情況發(fā)生。接待某大學(xué)來(lái)客1人，陪客達(dá)6人;根據(jù)集團(tuán)接待標(biāo)準(zhǔn)每餐不超過(guò)50-80元/人，接待標(biāo)準(zhǔn)卻時(shí)常提高為每人100元、120甚至150元；有的出差實(shí)際住宿費(fèi)用超標(biāo)近一倍。 | 50．對(duì)所有的規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理和完善，扎緊制度籠子，形成相互銜接、相互配套的長(zhǎng)效工作機(jī)制。 | 正在開(kāi)展中 |
51．修訂交建公司公務(wù)接待與差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理辦法，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行接待、住宿標(biāo)準(zhǔn)，壓縮招待與差旅支出費(fèi)用。 | 修訂中 |
52．紀(jì)檢委員加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)工作聯(lián)系，獲取相關(guān)信息，加強(qiáng)重點(diǎn)時(shí)期專(zhuān)項(xiàng)檢查，嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。 | 正常開(kāi)展 |
20. 報(bào)賬手續(xù)不全 | 53．進(jìn)一步規(guī)范報(bào)帳附件管理和報(bào)帳流程。 | 已完成 |
54．明確分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批制度，并要求財(cái)務(wù)部門(mén)嚴(yán)把審核關(guān)。 | 已完成 |
21. 少數(shù)項(xiàng)目招投標(biāo)涉嫌違規(guī)分包 | 55．2018年進(jìn)一步修訂招投標(biāo)管理制度，規(guī)范招投標(biāo)流程，完善招投標(biāo)手續(xù)。 | 已經(jīng)修訂 |
56．對(duì)50萬(wàn)元以上分包項(xiàng)目，專(zhuān)家評(píng)審后，總經(jīng)理辦公會(huì)議再研究，確定中標(biāo)單位。 | 已落實(shí) |